Økonomisjef Hanne Hundsnes er fornøyd med å legge fram et resultat som er 18,6 millioner bedre enn opprinnelig budsjett på 5 millioner kroner i netto driftsresultat. Resultatet er 6,72 posent av kommunens driftsinntekter.
Forklaring til årets resultat
- høyere inntekter enn forventet. Lavere finanskostnader, altså rente- og avdragsutgifter.
- netto premieavvik relatert til pensjon på fem 5 millioner kroner, noe som påvirker resultatet positivt.
- kommunen fikk cirka 21,3 millioner i eiendomsskatt og 20,3 millioner i produksjonsavgift fra vindkraft.
- kommunen fikk cirka 32 millioner i integreringsmidler. Nytt i 2024 var et eget disposisjonsfond for integreringsmidler. Midlene som ikke er brukt i inneværende år avsettes i fondet. Dette er penger kommunen får for å håndtere framtidige kostnader til mottak av flyktninger. Av de 24,4 millioner vi avsatte på disposisjonsfond ble 21,2 millioner avsatt på det frie fondet for integreringsmidler.
- driften av kommunen viser et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Kommunalområdet oppvekst og kultur har et merforbruk på 7,5 millioner kroner i 2024. Hovedforklaringen er videreutdanning og økt kompetanse hos lærere over tid. Dette viser igjen i lønnsutgiftene.
- kommunalområdet levekår har merforbruk på 1,2 millioner, mens kommunalområdet landbruk-, miljø, og teknikk har et mindreforbruk på 6,2 millioner.
— Selv om vi har et solid overskudd for 2024, er det viktig å påpeke at den underliggende driften er krevende. Samlet sett har kommunalområdene et merforbruk på 2,5 millioner, kommenterer økonomisjefen.
Den økonomiske situasjonen til kommunalområdene er kommentert og belyst gjennom 2024 i tertialrapportene som er lagt fram for kommunestyret. I budsjettpresentasjonen for 2025 ble det påpekt at en eventuell justering av budsjettet til kommunalområdet oppvekst og kultur vil kommer i 1. tertial i 2025.
Bedre enn måla
For 2024 var det ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond til drift, men det var lagt opp til en overføring til investering på 40 millioner for finansiering av Bjerkreim helsesenter. Bjerkreim kommune setter av 24,4 millioner kroner til disposisjonsfondet. Ved slutten av 2024 var saldoen på fondet 93 millioner kroner, 27 prosent av driftsinntektene.
— Vi ligger godt over lokalt måltall for driftsresultat som er 2 prosent av driftsinntektene, og godt over det lokale målet som sier at disposisjonsfondet skal være 7 prosent av driftsinntektene, sier Hanne Hundsnes.